|
|
Faktúra |
160092
|
SF- občerstvenie
|
75,16 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
KUBO LC, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
VIS - Licenčná zmluva Strava.sk MINI
|
208,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Školské atlasy
|
77,43 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
obj.2/2023
|
Materiál na údržbu
|
42,55 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
REVITAL -SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
23.01.2023 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Zemný plyn ročné vyúčtovanie
|
966,90 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Zemný plyn ročné vyúčtovanie - telocvičňa
|
497,29 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Telefonická služba
|
0,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Projektová lampa
|
102,00 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
AB COM CZECH,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Materiál do učebne informatiky
|
96,47 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
TIPA, spol s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Vybavenie do učebne informatiky
|
518,16 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
RLX components s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Dezinfekčné prostriedky
|
59,18 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovenko s.r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
obj.4/2023
|
Revízia detského ihriska - MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Ročný členský poplatok - AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
253,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Zemný plyn
|
2 192,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Telefonická služba
|
0,00 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Elektrická energia 1/23
|
1 300,81 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Telefón, internet
|
81,58 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |