|
|
Faktúra |
160092
|
SF- občerstvenie
|
75,16 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
KUBO LC, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
obj.21/2023
|
SF - občerstvenie
|
572,00 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Dušan Deme |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.04.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
BOZP a PO
|
70,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Servisný poplatok proxia.live 1-3/2023
|
81,00 |
s DPH |
|
06.04.2023 |
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Diaľkové ovládače
|
82,20 |
s DPH |
|
06.04.2023 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
obj.20/2023
|
SF - občerstvenie
|
127,40 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
06.04.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Telefonická služba
|
0,00 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
253,00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Zemný plyn
|
2 192.00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Telefón, internet
|
80,59 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
Elektrická energia 3/23
|
1 316,89 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
MŠ - hračky
|
214,90 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
VIOLETS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Poistenie majetku
|
177,91 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
obj.22/2023
|
SF - občestvenie
|
120,00 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Milan Peťko |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5051/23
|
Potraviny ŠJ
|
435,13 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
PEKÁREŇ, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Materiál na údržbu
|
85,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Elektrolux s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Materiál na údržbu - strechy
|
486,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
COSTRUO, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
253,00 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Zemný plyn
|
2 192.00 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
obj.24/2023
|
Materiál na údržbu
|
139,58 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
REVITAL -SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
12.05.2023 |
03.05.2023 |