|
|
Faktúra |
160092
|
SF- občerstvenie
|
75,16 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
KUBO LC, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
vodné, stočné
|
1 086,56 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
295,12 |
s DPH |
obj.83/2022
|
21.11.2022 |
MURAT - CK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
obj.83/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
295,12 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
MURAT - CK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
24.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Poistenie majetku
|
100,00 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
49,20 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
HN - školské pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Školské pomôcky
|
152,21 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Tlačivá
|
23,18 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Zostava nábytku ŠKD
|
673,40 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
MŠ - učebné pomôcky
|
988,60 |
s DPH |
obj.84/2022
|
30.11.2022 |
VIOLETS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
obj.84/2022
|
MŠ - učebné pomôcky
|
988,60 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
VIOLETS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
vodné, stočné
|
38,28 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5126/22
|
Potraviny ŠJ
|
667,38 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
M FRUIT s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Telefón, internet
|
79,87 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5129/22
|
Potraviny ŠJ
|
264,64 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
ATC-JR, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5130/22
|
Potraviny ŠJ
|
219,46 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5131/22
|
Potraviny ŠJ
|
390,83 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5132/22
|
Potraviny ŠJ
|
137,42 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5133/22
|
Potraviny ŠJ
|
116,16 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |