|
Zmluva |
15/2022/5
|
Prenájom nebytových priestorov - p. Katiová
|
|
s DPH |
|
23.02.2022 |
|
|
Mgr.Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022/2
|
Zmluva o spolupráci UMB BB
|
|
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
|
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022/1
|
Dek Trade
|
|
s DPH |
|
13.01.2022 |
|
|
Mgr. Radosla Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Dlažba
|
740,86 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
RESTA |
ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Projektorová lampa
|
102,00 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
AB COM CZECH,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Projektorová lampa
|
83,01 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
AB COM CZECH,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Projektorová lampa
|
116,00 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
AB COM CZECH,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Upratovací vozík
|
162,05 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.01.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
279,31 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
915,51 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
413,37 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
61/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
209,00 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
154/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
910,26 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
20,18 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
962,94 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
79/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
611,37 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5129/24
|
Potraviny ŠJ
|
308,70 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
141,01 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
37,78 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
1 441.28 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
16.01.2026 |
16.01.2026 |