Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 160092 SF- občerstvenie 75,16 s DPH 10.01.2017 KUBO LC, s.r.o. 13.01.2017 18.09.2017
Faktúra 2171034383 Vodné, stočné 815,93 s DPH 27.02.2017 StVPS, a.s. 28.02.2017 18.09.2017
Objednávka 31/2017 Čistiace potreby, schodíky 47,75 s DPH 30.08.2017 RETRO LC s.r.o. ZŠ s MŠ Halič 26.10.2017
Objednávka 32/2017 Digestori s príslušenstvom , montáž 5 147,96 s DPH 30.08.2017 GASTRO - GALAXI ZŠ s MŠ Halič 26.10.2017
Objednávka 34/2017 Všeobecný materiál 95,78 s DPH 30.08.2017 MURAT - CK, s.r.o. ZŠ s MŠ Halič 26.10.2017
Faktúra 142/2019 materiál k napájaniu kotla 21,00 s DPH 14.10.2019 Gastro-Galaxy ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 135/2019 Elektrický varný kotol 2 940,00 s DPH 03.10.2019 Gastro-Galaxy ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 133/2019 Hrnce do ŠJ 116,40 s DPH 01.10.2019 Gastro-Galaxy ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec 08.10.2019 08.10.2019
Faktúra 191/2019 Plynový stolička 796,36 s DPH 23.12.2019 Gastro-Galaxy ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra 217001 Rekonštrukcia podlahy 4 996,76 s DPH 16.01.2017 KOFEMIKA, s.r.o. 24.01.2017 18.09.2017
Faktúra 17250076 Čistiace potreby 50,30 s DPH 06.03.2017 RETRO LC s.r.o. 10.03.2017 18.09.2017
Faktúra 7248819523 Zemný plyn 1 700.00 s DPH 06.03.2017 SPP, a.s. 10.03.2017 18.09.2017
Faktúra 2171034384 Vodné, stočné 55,63 s DPH 27.02.2017 StVPS, a.s. 28.02.2017 18.09.2017
Faktúra 54/2021 Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ 100,14 s DPH 25/2021 28.04.2021 SCANDI s. r. o. 14.05.2021
Faktúra 170095 Materiál 79,20 s DPH 22.02.2017 AQUAUNIVERSAL, s. r. o. 28.02.2017 18.09.2017
Faktúra 17250032 Čistiace potreby 34,50 s DPH 01.02.2017 RETRO LC s.r.o. 15.02.2017 18.09.2017
Faktúra 7438247431 Zemný plyn nedoplatok 972,01 s DPH 18.01.2017 SPP, a.s. 24.01.2017 18.09.2017
Faktúra 8792073787 Telefón 40,21 s DPH 18.01.2017 Slovak Telekom, a.s 24.01.2017 18.09.2017
Faktúra 7155629302 Zemný plyn 1 551,00 s DPH 18.01.2017 SPP, a.s. 31.01.2017 18.09.2017
Faktúra 2377142248 Telefonická služba 0,95 s DPH 13.02.2017 Orange, a.s. 15.02.2017 18.09.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3443