|
|
Faktúra |
160092
|
SF- občerstvenie
|
75,16 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
KUBO LC, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2377142248
|
Telefonická služba
|
0,95 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Orange, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217001
|
Rekonštrukcia podlahy
|
4 996,76 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
KOFEMIKA, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Čistiace potreby, schodíky
|
47,75 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Halič |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Všeobecný materiál
|
95,78 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
MURAT - CK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Halič |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ
|
100,14 |
s DPH |
25/2021
|
28.04.2021 |
SCANDI s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
17250076
|
Čistiace potreby
|
50,30 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
RETRO LC s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7248819523
|
Zemný plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2171034384
|
Vodné, stočné
|
55,63 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
StVPS, a.s. |
|
|
|
28.02.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2171034383
|
Vodné, stočné
|
815,93 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
StVPS, a.s. |
|
|
|
28.02.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170095
|
Materiál
|
79,20 |
s DPH |
|
22.02.2017 |
AQUAUNIVERSAL, s. r. o. |
|
|
|
28.02.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Digestori s príslušenstvom , montáž
|
5 147,96 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Halič |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7793027829
|
Telefón
|
39,98 |
s DPH |
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
15.02.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8792073787
|
Telefón
|
40,21 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
24.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7155629302
|
Zemný plyn
|
1 551,00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
31.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2372743476
|
Telefonická služba
|
0,06 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Orange, a.s. |
|
|
|
24.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700012
|
Kuchynský odpad
|
57,60 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
ecol Trade, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7203892649
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700667
|
Rámčeky
|
144,67 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
KARPEX Bohemia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7438247431
|
Zemný plyn nedoplatok
|
972,01 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
24.01.2017 |
18.09.2017 |