|
|
Faktúra |
160092
|
SF- občerstvenie
|
75,16 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
KUBO LC, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2171197468
|
Vodné, stočné
|
16,66 |
s DPH |
|
24.08.2017 |
StVPS, a.s. |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172207920
|
Tlačivá
|
126,96 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
10252671801
|
Telefón
|
39,98 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
Oprava bezpečnostného systému
|
77,28 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
Ing. Karol Csúz - SPIN CHARLIE |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
SF- občerstvenie
|
118,80 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
Milan Peťko |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003266
|
AsC agenda Komplet 2018
|
190,00 |
s DPH |
|
23.08.2017 |
Asc, s.r. o. |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
23.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2403475407
|
Telefonická služba
|
2,20 |
s DPH |
|
23.08.2017 |
Orange, a.s. |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
23.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2171197467
|
Vodné, stočné
|
474,06 |
s DPH |
|
24.08.2017 |
StVPS, a.s. |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
30.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1740101298
|
Žiarivky
|
120,41 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
MURAT - CK, s.r.o. |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2022/6
|
Prenájom nebytových priestorov - p. Brunčák
|
|
s DPH |
|
23.02.2022 |
OZ VIKIPEMA |
|
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |
|
Zmluva |
15/2022/5
|
Prenájom nebytových priestorov - p. Katiová
|
|
s DPH |
|
23.02.2022 |
|
|
Mgr.Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - škol. bufet
|
|
s DPH |
|
25.01.2022 |
Milan Peťko |
|
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022/1
|
Dek Trade
|
|
s DPH |
|
13.01.2022 |
|
|
Mgr. Radosla Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
217001
|
Rekonštrukcia podlahy
|
4 996,76 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
KOFEMIKA, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ
|
100,14 |
s DPH |
25/2021
|
28.04.2021 |
SCANDI s. r. o. |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2023/8
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
|
10,00 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17250341
|
Čistiace potreby
|
62,55 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
RETRO LC s.r.o. |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2022/2
|
Zmluva o spolupráci UMB BB
|
|
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
|
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7278859762
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Dušan Šimov |
riaditeľ |
09.08.2017 |
09.08.2017 |