Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1020160144 SF- občerstvenie 288,25 s DPH 09.01.2017 M-FRUIT, s.r.o. 13.01.2017
Faktúra 2171034384 Vodné, stočné 55,63 s DPH 27.02.2017 StVPS, a.s. 28.02.2017
Faktúra 160092 SF- občerstvenie 75,16 s DPH 10.01.2017 KUBO LC, s.r.o. 13.01.2017
Faktúra 2171197467 Vodné, stočné 474,06 s DPH 24.08.2017 StVPS, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 30.08.2017
Faktúra 2171197468 Vodné, stočné 16,66 s DPH 24.08.2017 StVPS, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 30.08.2017
Faktúra 2403475407 Telefonická služba 2,20 s DPH 23.08.2017 Orange, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 23.08.2017
Faktúra 9170003266 AsC agenda Komplet 2018 190,00 s DPH 23.08.2017 Asc, s.r. o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 23.08.2017
Faktúra 022017 SF- občerstvenie 118,80 s DPH 21.08.2017 Milan Peťko Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 24.08.2017
Faktúra 2017059 Oprava bezpečnostného systému 77,28 s DPH 10.08.2017 Ing. Karol Csúz - SPIN CHARLIE Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 10252671801 Telefón 39,98 s DPH 10.08.2017 Slovak Telekom, a.s Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 1172207920 Tlačivá 126,96 s DPH 02.08.2017 ŠEVT a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 10.08.2017
Faktúra 17250341 Čistiace potreby 62,55 s DPH 02.08.2017 RETRO LC s.r.o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017
Faktúra 1740101298 Žiarivky 120,41 s DPH 02.08.2017 MURAT - CK, s.r.o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017
Faktúra 7278859762 Zemný plyn 1 700,00 s DPH 02.08.2017 SPP, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017
Faktúra 17250076 Čistiace potreby 50,30 s DPH 06.03.2017 RETRO LC s.r.o. 10.03.2017
Faktúra 7248819523 Zemný plyn 1 700.00 s DPH 06.03.2017 SPP, a.s. 10.03.2017
Faktúra 54/2021 Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ 100,14 s DPH 25/2021 28.04.2021 SCANDI s. r. o.
Faktúra 2171034383 Vodné, stočné 815,93 s DPH 27.02.2017 StVPS, a.s. 28.02.2017
Faktúra 201700667 Rámčeky 144,67 s DPH 30.01.2017 KARPEX Bohemia, s.r.o. 31.01.2017
Faktúra 170095 Materiál 79,20 s DPH 22.02.2017 AQUAUNIVERSAL, s. r. o. 28.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1781