Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 176/2019 SF- poukážky 780,00 s DPH 17.12.2019 Kaufland Slovenská republika v. o. s. ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 17.12.2019 1712.2019
Zmluva 3/2020 Zmluva o prenájme telocvične 1-6/20 s DPH 08.01.2020 Dana Katiová ZŠ s MŠ Halič Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 08.01.2000
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 01 -03/17 s DPH 14.12.2016 Tibor Hochholczer ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 02.01.2017
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Vladimír Husárik ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet 01-12/17 s DPH 09.01.2017 Milan Peťko ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Ing. Ivana Michalíková ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Štefan Žingor ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Peter Prečuch ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Peter Belko ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
Zmluva Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17 s DPH 09.01.2017 Jana Kráľová ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov riaditeľ školy 09.01.2017
Faktúra 7278859762 Zemný plyn 1 700,00 s DPH 02.08.2017 SPP, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017 09.08.2017
Faktúra 17250341 Čistiace potreby 62,55 s DPH 02.08.2017 RETRO LC s.r.o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017 09.08.2017
Faktúra 1740101298 Žiarivky 120,41 s DPH 02.08.2017 MURAT - CK, s.r.o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017 09.08.2017
Faktúra 2017059 Oprava bezpečnostného systému 77,28 s DPH 10.08.2017 Ing. Karol Csúz - SPIN CHARLIE Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 10.08.2017 10.08.2017
Faktúra 10252671801 Telefón 39,98 s DPH 10.08.2017 Slovak Telekom, a.s Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 10.08.2017 10.08.2017
Faktúra 1172207920 Tlačivá 126,96 s DPH 02.08.2017 ŠEVT a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 10.08.2017 10.08.2017
Faktúra 9170003266 AsC agenda Komplet 2018 190,00 s DPH 23.08.2017 Asc, s.r. o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 23.08.2017 23.08.2017
Faktúra 2403475407 Telefonická služba 2,20 s DPH 23.08.2017 Orange, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 23.08.2017 23.08.2017
Faktúra 022017 SF- občerstvenie 118,80 s DPH 21.08.2017 Milan Peťko Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 24.08.2017 24.08.2017
Faktúra 2171197467 Vodné, stočné 474,06 s DPH 24.08.2017 StVPS, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 30.08.2017 30.08.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3443