|
Zmluva |
6/2024_ZŠ
|
Hromadné úrazové poistenie
|
43,70 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
27.05.2024 |
|
Faktúra |
130/2024
|
Podložky
|
44,50 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
BODY FIT s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
Faktúra |
128/2024
|
Telefonická služba
|
1,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
Faktúra |
129/2024
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
Faktúra |
127/2024
|
Učebnice
|
2 064,81 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
Faktúra |
126/2024
|
Čistiace prostriedky
|
296,04 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
Faktúra |
124/2024
|
vodné, stočné
|
1 402,50 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
125/2024
|
vodné, stočné
|
27,97 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
123/2024
|
Učebnice
|
128,70 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
122/2024
|
Učebnice
|
388,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
121/2024
|
Telefón, internet
|
82,72 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
120/2024
|
Elektrická energia 5/24 - záloha
|
880,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
118/2024
|
Tonery
|
177,00 |
s DPH |
obj.37/2024
|
06.05.2024 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
116/2024
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
205,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
117/2024
|
Zemný plyn
|
1 995.00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
119/2024
|
Učebnice
|
50,08 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
115/2024
|
BOZP a PO
|
84,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Objednávka |
obj.37/2024
|
Tonery
|
177,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
01.05.2024 |
|
Faktúra |
114/2024
|
MŠ - skleník
|
614,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
HAPPY DISTRIBUTION LTD |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
113/2024
|
Tonery
|
75,00 |
s DPH |
obj.36/2024
|
26.04.2024 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |