|
|
Faktúra |
207/2024
|
Materiál na údržbu
|
57,62 |
s DPH |
obj.59/2024
|
18.09.2024 |
REVITAL -SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
obj.62/2024
|
Tlačiareň MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
obj.58/2024
|
Klávesnice, myši, WIfi adaptér
|
80,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Klávesnice, myši, WIfi adaptér
|
80,00 |
s DPH |
obj.58/2024
|
13.09.2024 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Skriňa
|
240,00 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Slavomír Malatinec |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Program Olymp: balík podpodry MINI
|
709,80 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
KROS a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Jednorázové plastové obaly - ŠJ
|
121,04 |
s DPH |
obj.7/2024
|
19.09.2024 |
NOVOHYGIENE, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Tlačiareň MŠ
|
150,00 |
s DPH |
obj.62/2024
|
19.09.2024 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
obj.61/2024
|
Servisné služby
|
83,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Servisné služby
|
83,00 |
s DPH |
obj.61/2024
|
18.09.2024 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
obj.60/2024
|
Materiál na údržbu
|
241,64 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
REVITAL -SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Materiál na údržbu
|
241,64 |
s DPH |
obj.60/2024
|
18.09.2024 |
REVITAL -SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
obj.59/2024
|
Materiál na údržbu
|
57,62 |
s DPH |
|
29.08.2024 |
REVITAL -SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
vodné, stočné
|
188,47 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Údržby PC, inštalácia softwaru,Batérie
|
725,00 |
s DPH |
obj.52/2024
|
02.09.2024 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Čistiace prostriedky
|
167,69 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Kancelárské potreby
|
318,40 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Elektrická energia 9/24 - záloha
|
880,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Telefonická služba
|
1,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
obj.52/2024
|
Údržby PC, inštalácia softwaru,Batérie
|
725,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
23.08.2024 |