|
Faktúra |
5198/23
|
Potraviny ŠJ
|
10,62 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
COOP Jednota Krupina |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
5197/23
|
Potraviny ŠJ
|
448,93 |
s DPH |
|
25.12.2023 |
PEKÁREŇ, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
5196/23
|
Potraviny ŠJ
|
1 139,75 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
KUBO LC, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
5194/23
|
Potraviny ŠJ
|
236,29 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
ATC-JR, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
5195/23
|
Potraviny ŠJ
|
1 019,27 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
M FRUIT s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
5191/23
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Valman, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
5193/23
|
Potraviny ŠJ
|
684,15 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
251/2023
|
Oprava tlačiarenských zariadení
|
72,00 |
s DPH |
obj.69/2023
|
18.12.2023 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
5192/23
|
Potraviny ŠJ
|
105,76 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
250/2023
|
Parapetné dosky
|
460,00 |
s DPH |
obj.68/2023
|
14.12.2023 |
Slavomír Malatinec |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
5177/23
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2023 |
|
Faktúra |
5190/23
|
Potraviny ŠJ
|
580,55 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
5189/23
|
Potraviny ŠJ
|
267,14 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Mgr. Iveta Látková |
vedúca ŠJ |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
249/2023
|
Elektrická energia 12/23 - záloha
|
831,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
248/2023
|
Elektrická energia 11/23 - nedoplatok
|
303,22 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
247/2023
|
Telefón, internet
|
86,39 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
246/2023
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
132,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
NOVHAS |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
244/2023
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
253,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
243/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
188,40 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
Faktúra |
245/2023
|
Zemný plyn
|
2 192.00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |