|
|
Faktúra |
41/2026
|
Zemný plyn - záloha 3/26
|
2 034.00 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Elektrická energia 3/26 - záloha
|
1 091.00 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 3/26
|
204,00 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Elektrická energia 01/26- nedoplatok
|
557,95 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Tonery
|
73,80 |
s DPH |
obj.6/2026
|
20.02.2026 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Revízia detského ihriska - MŠ
|
123,00 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
obj.6/2026
|
Tonery
|
73,80 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Hudobné nástroje - ceny do súťaže MŠ
|
115,36 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
330,86 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Valman, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
476,97 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
415,41 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
713,90 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Globactive s. r. o. CARRIES |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
649,97 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Globactive s. r. o. CARRIES |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
265,64 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
DE-AN s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Jednorázové obaly na obedy, potreby do ŠJ
|
135,61 |
s DPH |
|
13.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
92,84 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Elektroinštalačný materiál
|
87,66 |
s DPH |
obj.5/2026
|
12.02.2026 |
MURAT , s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Servisné služby, tonery
|
217,50 |
s DPH |
obj.4/2025
|
11.02.2026 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Telefonická služba
|
2,14 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |