|
|
Faktúra |
181/2025
|
Telefón, internet
|
87,71 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
104,21 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
DE-AN s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
BOZP a PO
|
86,10 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Licencia Winibeu 25/26
|
121,77 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.35/2025
|
Školenie obsluhy kotlov I. - V. triedy - základné
|
300,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
JF, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
20,18 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Servisné služby, komponenty k počítačom
|
262,00 |
s DPH |
obj.43/2025
|
07.10.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Komplexné poistenie malých podnikateľov - ročné
|
99,99 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Servisný poplatok proxia.live10-12/2025
|
99,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
743,62 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Kancelárské potreby
|
246,01 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Tonery
|
116,94 |
s DPH |
obj.42/2025
|
02.10.2025 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.44/2025
|
HN - školské pomôcky
|
381,80 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
1 301,65 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
KUBO LC, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
674,57 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
ATC-JR, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
777,66 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
ATC-JR, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Predplatné
|
100,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
hchkr edu, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 10/25
|
1 836.00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 10/25
|
185,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Elektrická energia 10/25 - záloha
|
1 071.00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |