|
|
Faktúra |
147/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
521,55 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
PEKÁREŇ, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.53/2025
|
Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025"
|
52,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
755,10 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
DE-AN s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.54/2025
|
Pracovné nerezové stoly - ŠJ
|
3 997.50 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
DK Profi s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
451,96 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Tonery
|
80,00 |
s DPH |
obj.50/2025
|
03.11.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Montáž a výmena plynového kotla
|
593,00 |
s DPH |
obj.52/2025
|
03.11.2025 |
Bidin, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
BOZP a PO
|
86,10 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Materiál na údržbu
|
153,56 |
s DPH |
obj.51/2025
|
03.11.2025 |
AQUAUNIVERSAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Spustenie plynového kotla
|
150,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Martin Václavík |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
1 207,50 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
KUBO LC, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.50/2025
|
Tonery
|
80,00 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
03.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
2 395,41 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
Globactive s. r. o. CARRIES |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.51/2025
|
Materiál na údržbu
|
153,56 |
s DPH |
|
30.10.2025 |
AQUAUNIVERSAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
03.11.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
874,42 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
ATC-JR, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Zemný plyn - záloha 11/25
|
1 836.00 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Elektrická energia 11/25 - záloha
|
1 071.00 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 11/25
|
185,00 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
142/25_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
442,95 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Zemný plyn - záloha 11/25
|
1 836.00 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |