|
|
Faktúra |
99/2025
|
Zemný plyn - záloha 6/25
|
1 836.00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Čipové prívesky
|
43,00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 6/25
|
185,00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Elektrická energia 6/25 - záloha
|
1 071.00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Služby, tonery
|
351,00 |
s DPH |
obj.27/2025
|
26.05.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.26/2025
|
Servis a oprava napájacieho zdroja pre detektory plynu v plynovej kotolni
|
156,00 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Plyn MB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Servis a oprava napájacieho zdroja pre detektory plynu v plynovej kotolni
|
156,00 |
s DPH |
obj.26/2025
|
21.05.2025 |
Plyn MB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Tonery
|
230,63 |
s DPH |
obj.25/2025
|
20.05.2025 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.25/2025
|
Tonery
|
230,63 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.27/2025
|
Služby, tonery
|
351,00 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
vodné, stočné
|
1 216,93 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Telefonická služba
|
2,00 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Jednorázové obaly na obedy
|
35,15 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Upratovacie pomôcky
|
126,08 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
B2B Parner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Telefón, internet
|
85,23 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
BOZP a PO
|
86,10 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Materiál na údržbu
|
116,84 |
s DPH |
obj.24/2025
|
06.05.2025 |
AQUAUNIVERSAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Pracovné zošity zo SJL
|
12,00 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Poistenie majetku
|
204,87 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Vybavenie do ŠJ
|
135,87 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
ATC-JR, s.r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |