|
|
Faktúra |
145/2025
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 9/25
|
185,00 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Elektrická energia 9/25 - záloha
|
1 071.00 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
aSc Strava modul
|
316,00 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Školské, kancelárske potreby - MŠ
|
254,13 |
s DPH |
obj.33/2025
|
28.08.2025 |
Sk - Linka s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Zemný plyn - záloha 9/25
|
1 836.00 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.33/2025
|
Školské, kancelárske potreby - MŠ
|
254,13 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
Sk - Linka s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
vodné, stočné
|
1 228,29 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Čistiace prostriedky
|
106,32 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Servis
|
154,78 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovenko s.r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Telefón, internet
|
89,15 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Telefonická služba
|
2,14 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Farby
|
149,15 |
s DPH |
obj.34/2025
|
01.08.2025 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
BOZP a PO
|
86,10 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Služby, tonery
|
302,00 |
s DPH |
obj.32/2025
|
28.07.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
SF - ubytovanie s balíkom služieb
|
2 635,60 |
s DPH |
obj.31/2025
|
24.07.2025 |
AGRICOMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.34/2025
|
Farby
|
149,15 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
04.08.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
VIS - balíček Naša Strava.sk MINI
|
214,02 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Elektrická energia 8/25 - záloha
|
1 071.00 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 8/25
|
185,00 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Zber a odvoz kuch. odpadu - evidencia
|
51,90 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
Trafin Oil, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
18.07.2025 |