|
|
Faktúra |
196/2025
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 11/25
|
185,00 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Automatické dávkovače tekutej dezinfekcie
|
122,72 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Datacomp s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 11/25
|
1 836.00 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Elektrická energia 11/25 - záloha
|
1 071.00 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Tonery
|
129,85 |
s DPH |
obj.48/2025
|
24.10.2025 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Poistenie majetku
|
204,87 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Školenie obsluhy kotlov I. - V. triedy - základné
|
300,00 |
s DPH |
obj.35/2025
|
23.10.2025 |
JF, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
SF - Občerstvenie
|
105,00 |
s DPH |
obj.47/2025
|
21.10.2025 |
Milan Peťko |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
SF - Občerstvenie
|
149,30 |
s DPH |
obj.45/2025
|
20.10.2025 |
Rezidence M, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Pracovné zošity zo SJL
|
15,00 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Kotol
|
1 391,00 |
s DPH |
obj.46/2025
|
20.10.2025 |
Martin Václavík |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.48/2025
|
Tonery
|
129,85 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
David Kašina - DK-REN |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Príslušenstvo k PC
|
51,64 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
HN - školské pomôcky
|
381,80 |
s DPH |
obj.44/2025
|
16.10.2025 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Čistiace prostriedky
|
1 169,73 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovenko s.r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.47/2025
|
SF - Občerstvenie
|
105,00 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
Milan Peťko |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Učebnice - pracovné zošity
|
16,68 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.46/2025
|
Kotol
|
1 391.00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Martin Václavík |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
13.10.2025 |
|
Zmluva |
3/2025_ZŠ
|
Zmluva o zájazde Babylonská škola 2026
|
4 170,00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Anteo, a. s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |