|
|
Faktúra |
235/2025
|
Učebné pomôcky
|
375,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Lerni s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
220,79 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
NOVHAS |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Ovocie
|
193,44 |
s DPH |
obj.61/2025
|
18.12.2025 |
Globactive s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Lavičky šatňové interiérové
|
1 640,00 |
s DPH |
obj.49/2025
|
15.12.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Servisné a opravárenské služby
|
380,00 |
s DPH |
obj.60/2025
|
15.12.2025 |
Milan Peťko |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
SF - občerstvenie
|
239,29 |
s DPH |
obj.58/2025
|
15.12.2025 |
DE-AN s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
SF - Občerstvenie
|
148,85 |
s DPH |
obj.59/2025
|
15.12.2025 |
Milan Peťko |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Telefonická služba
|
2,14 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.61/2025
|
Ovocie
|
193,44 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Globactive s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Edukačné pomôcky
|
214,40 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Rescue Assistance Service s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Elektrická energia 11/25 - nedoplatok
|
393,72 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Mikulášske balíšky MŠ
|
224,91 |
s DPH |
obj.57/2025
|
09.12.2025 |
Pavel Kramec - Oxygen |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.59/2025
|
SF - Občerstvenie
|
148,85 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Milan Peťko |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.58/2025
|
SF - občerstvenie
|
239,29 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
DE-AN s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Telefón, internet
|
88,42 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
vodné, stočné
|
1 579,62 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Servisné služby
|
390,00 |
s DPH |
obj.55/2025
|
02.12.2025 |
Peter Protuš - K6 Computers |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.57/2025
|
Mikulášske balíšky MŠ
|
224,91 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Pavel Kramec - Oxygen |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
09.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
BOZP a PO
|
86,10 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Ing. Milan Hric |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
obj.60/2025
|
Servisné a opravárenské služby
|
380,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Milan Peťko |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
01.12.2025 |