|
|
Zmluva |
18/2026/6
|
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (EDULAB)
|
|
s DPH |
|
27.10.2026 |
|
|
|
|
|
27.10.2026 |
|
Zmluva |
4/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
35,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
Proxia Solutions, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
Materiál na údržbu
|
26,50 |
s DPH |
obj.51/2026
|
30.09.2026 |
AQUAUNIVERSAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
Čistiace potreby ŠJ
|
2 201,76 |
s DPH |
obj.52/2026
|
30.09.2026 |
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
138/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
352,62 |
s DPH |
|
29.09.2026 |
DE-AN s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
Čistiace prostriedky
|
532,33 |
s DPH |
|
29.09.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovenko s.r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
135/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
605,85 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
DE-AN s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
136/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
Valman, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
138/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
659,42 |
s DPH |
|
28.09.2026 |
AG - FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
133/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
416,15 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
ATC-JR, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
130/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
293,59 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
131/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
537,66 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
132/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
1 308,70 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Globactive s. r. o. CARRIES |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
129/26_ŠJ
|
Potraviny ŠJ
|
150,94 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
ATC-JR, s.r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič |
Erika Mátéová |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
Cestovné náklady za vyšetrenie detí v teréne
|
6,81 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
Elektrická energia 10/26 - záloha
|
1 091.00 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
Zemný plyn - záloha 10/26
|
2 034.00 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Zemný plyn - záloha telocvičňa 10/26
|
204,00 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
Led žiarovky
|
32,50 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
Napájací zdroj
|
24,36 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Klíčový servis s. r. o. |
ZŠ s MŠ Hany Ponickej |
Mgr. Radoslav Čičmanec |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |