Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 148/2025 Servis 154,78 s DPH 13.08.2025 Hagleitner Hygiene Slovenko s.r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 15.08.2025 15.08.2025
    Faktúra 146/2025 Telefón, internet 89,15 s DPH 11.08.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 13.08.2025 13.08.2025
    Faktúra 147/2025 Telefonická služba 2,14 s DPH 11.08.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 13.08.2025 13.08.2025
    Faktúra 143/2025 Farby 149,15 s DPH obj.34/2025 01.08.2025 PPG Deco Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 04.08.2025 04.08.2025
    Faktúra 144/2025 BOZP a PO 86,10 s DPH 01.08.2025 Ing. Milan Hric ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 04.08.2025 04.08.2025
    Faktúra 142/2025 Služby, tonery 302,00 s DPH obj.32/2025 28.07.2025 Peter Protuš - K6 Computers ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.07.2025 28.07.2025
    Faktúra 107/25_ŠJ Potraviny ŠJ 156,03 s DPH 25.07.2025 KUBO LC, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 28.08.2025 28.08.2025
    Faktúra 108/25_ŠJ Potraviny ŠJ 152,06 s DPH 25.07.2025 Globactive s. r. o. CARRIES Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 28.07.2025 28.07.2025
    Faktúra 109/25_ŠJ Potraviny ŠJ 220,20 s DPH 25.07.2025 PEKÁREŇ, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 28.07.2025 28.07.2025
    Faktúra 141/2025 SF - ubytovanie s balíkom služieb 2 635,60 s DPH obj.31/2025 24.07.2025 AGRICOMP s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 24.07.2025 24.07.2025
    Objednávka obj.34/2025 Farby 149,15 s DPH 23.07.2025 PPG Deco Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 04.08.2025 23.07.2025
    Faktúra 136/2025 Zemný plyn - záloha 8/25 1 836.00 s DPH 18.07.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.07.2025 18.07.2025
    Faktúra 137/2025 Elektrická energia 8/25 - záloha 1 071.00 s DPH 18.07.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.07.2025 18.07.2025
    Faktúra 139/2025 Zber a odvoz kuch. odpadu - evidencia 51,90 s DPH 18.07.2025 Trafin Oil, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.07.2025 18.07.2025
    Faktúra 140/2025 VIS - balíček Naša Strava.sk MINI 214,02 s DPH 18.07.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.07.2025 18.07.2025
    Faktúra 138/2025 Zemný plyn - záloha telocvičňa 8/25 185,00 s DPH 18.07.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.07.2025 18.07.2025
    Faktúra 135/2025 Telefonická služba 2,07 s DPH 16.07.2025 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 18.07.2025 18.07.2025
    Faktúra 106/25_ŠJ Potraviny ŠJ 116,84 s DPH 14.07.2025 DE-AN s. r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 24.07.2025 24.07.2025
    Faktúra 134/2025 Materiál na údržbu 11,71 s DPH 10.07.2025 DELTASTAV, s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 10.07.2025 10.07.2025
    Faktúra 132/2025 Učebnice - náboženstvo 213,60 s DPH 10.07.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 10.07.2025 10.07.2025
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/4246

    • Prihlásenie