Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 160092 SF- občerstvenie 75,16 s DPH 10.01.2017 KUBO LC, s.r.o. 13.01.2017 18.09.2017
    Objednávka obj.83/2022 Elektroinštalačný materiál 295,12 s DPH 02.11.2022 MURAT - CK, s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 24.11.2022 02.11.2022
    Objednávka obj.81/2022 Jednorázové plastové obaly - ŠJ 128,54 s DPH 03.11.2022 NOVOHYGIENE, s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 10.11.2022 03.11.2022
    Faktúra 213/2022 MŠ - učebné pomôcky 346,00 s DPH 09.11.2022 Elarin, sr.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 214/2022 Deratizačné služby 50,00 s DPH obj.82/2022 10.11.2022 Dušan Kuttner ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 10.11.2022 10.11.2022
    Objednávka obj.82/2022 Deratizačné služby 50,00 s DPH 02.11.2022 Dušan Kuttner ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 10.11.2022 02.11.2022
    Faktúra 215/2022 Elektrická energia 11/22 1 306.00 s DPH 10.11.2022 SSE, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 216/2022 Telefonická služba 0,12 s DPH 11.11.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
    Faktúra 217/2022 Elektrická energia - nedoplatok 39,60 s DPH 11.11.2022 SSE, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 24.11.2022 24.11.2022
    Faktúra 218/2022 Licencia. elektronická nástenka 288,00 s DPH 11.11.2022 eSoft, s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
    Faktúra 219/2022 Telefón, internet 79,87 s DPH 18.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
    Faktúra 220/2022 HN - školské pomôcky 763,60 s DPH 18.11.2022 TSV Papier ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 21.11.2022 21.11.2022
    Faktúra 221/2022 Elektroinštalačný materiál 295,12 s DPH obj.83/2022 21.11.2022 MURAT - CK, s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 24.11.2022 24.11.2022
    Faktúra 222/2022 Poistenie majetku 100,00 s DPH 23.11.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 24.11.2022 24.11.2022
    Faktúra 211/2022 Zemný plyn 11/22 180,00 s DPH 07.11.2022 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 223/2022 Elektrická energia - nedoplatok 49,20 s DPH 23.11.2022 SSE, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 24.11.2022 24.11.2022
    Faktúra 224/2022 HN - školské pomôcky 16,60 s DPH 24.11.2022 TSV Papier ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 24.11.2022 24.11.2022
    Faktúra 225/2022 Školské pomôcky 152,21 s DPH 28.11.2022 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 226/2022 Tlačivá 23,18 s DPH 30.11.2022 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 227/2022 Zostava nábytku ŠKD 673,40 s DPH 30.11.2022 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 30.11.2022 30.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3608