Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Halič ZŠ s MŠ Hany Ponickej Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Zmluva		Zmluva o prenájme telocvične 01 -03/17		s DPH		14.12.2016	Tibor Hochholczer	ZŠ s MŠ Halič	Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ školy
	Faktúra	1020160144	SF- občerstvenie	288,25	s DPH		09.01.2017	M-FRUIT, s.r.o.				13.01.2017
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet 01-12/17		s DPH		09.01.2017	Milan Peťko	ZŠ s MŠ Halič	Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ školy
	Zmluva		Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17		s DPH		09.01.2017	Štefan Žingor	ZŠ s MŠ Halič	Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ školy
	Zmluva		Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17		s DPH		09.01.2017	Ing. Ivana Michalíková	ZŠ s MŠ Halič	Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ školy
	Zmluva		Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17		s DPH		09.01.2017	Vladimír Husárik	ZŠ s MŠ Halič	Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ školy
	Zmluva		Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17		s DPH		09.01.2017	Peter Belko	ZŠ s MŠ Halič	Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ školy
	Zmluva		Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17		s DPH		09.01.2017	Jana Kráľová	ZŠ s MŠ Halič	Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ školy
	Zmluva		Zmluva o prenájme telocvične 1-6/17		s DPH		09.01.2017	Peter Prečuch	ZŠ s MŠ Halič	Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ školy
	Faktúra	160092	SF- občerstvenie	75,16	s DPH		10.01.2017	KUBO LC, s.r.o.				13.01.2017
	Faktúra	217001	Rekonštrukcia podlahy	4 996,76	s DPH		16.01.2017	KOFEMIKA, s.r.o.				24.01.2017
	Faktúra	2372743476	Telefonická služba	0,06	s DPH		16.01.2017	Orange, a.s.				24.01.2017
	Faktúra	1700012	Kuchynský odpad	57,60	s DPH		16.01.2017	ecol Trade, s.r.o.				24.01.2017
	Faktúra	7438247431	Zemný plyn nedoplatok	972,01	s DPH		18.01.2017	SPP, a.s.				24.01.2017
	Faktúra	8792073787	Telefón	40,21	s DPH		18.01.2017	Slovak Telekom, a.s				24.01.2017
	Faktúra	7155629302	Zemný plyn	1 551,00	s DPH		18.01.2017	SPP, a.s.				31.01.2017
	Faktúra	201700667	Rámčeky	144,67	s DPH		30.01.2017	KARPEX Bohemia, s.r.o.				31.01.2017
	Faktúra	17250032	Čistiace potreby	34,50	s DPH		01.02.2017	RETRO LC s.r.o.				15.02.2017
	Faktúra	9351700235	Poistenie majetku	125,09	s DPH		01.02.2017	Allianz, a.s				15.02.2017
	Faktúra	5204899702	Elektrická energia	701,00	s DPH		06.02.2017	SSE, a.s.				15.02.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1653