Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Halič ZŠ s MŠ Hany Ponickej Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	1020160144	SF- občerstvenie	288,25	s DPH		09.01.2017	M-FRUIT, s.r.o.				13.01.2017
	Faktúra	2171034384	Vodné, stočné	55,63	s DPH		27.02.2017	StVPS, a.s.				28.02.2017
	Faktúra	160092	SF- občerstvenie	75,16	s DPH		10.01.2017	KUBO LC, s.r.o.				13.01.2017
	Faktúra	2171197467	Vodné, stočné	474,06	s DPH		24.08.2017	StVPS, a.s.		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	30.08.2017
	Faktúra	2171197468	Vodné, stočné	16,66	s DPH		24.08.2017	StVPS, a.s.		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	30.08.2017
	Faktúra	2403475407	Telefonická služba	2,20	s DPH		23.08.2017	Orange, a.s.		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	23.08.2017
	Faktúra	9170003266	AsC agenda Komplet 2018	190,00	s DPH		23.08.2017	Asc, s.r. o.		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	23.08.2017
	Faktúra	022017	SF- občerstvenie	118,80	s DPH		21.08.2017	Milan Peťko		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	24.08.2017
	Faktúra	2017059	Oprava bezpečnostného systému	77,28	s DPH		10.08.2017	Ing. Karol Csúz - SPIN CHARLIE		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	10.08.2017
	Faktúra	10252671801	Telefón	39,98	s DPH		10.08.2017	Slovak Telekom, a.s		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	10.08.2017
	Faktúra	1172207920	Tlačivá	126,96	s DPH		02.08.2017	ŠEVT a.s.		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	10.08.2017
	Faktúra	17250341	Čistiace potreby	62,55	s DPH		02.08.2017	RETRO LC s.r.o.		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	09.08.2017
	Faktúra	1740101298	Žiarivky	120,41	s DPH		02.08.2017	MURAT - CK, s.r.o.		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	09.08.2017
	Faktúra	7278859762	Zemný plyn	1 700,00	s DPH		02.08.2017	SPP, a.s.		Mgr. Dušan Šimov	riaditeľ	09.08.2017
	Faktúra	17250076	Čistiace potreby	50,30	s DPH		06.03.2017	RETRO LC s.r.o.				10.03.2017
	Faktúra	7248819523	Zemný plyn	1 700.00	s DPH		06.03.2017	SPP, a.s.				10.03.2017
	Faktúra	54/2021	Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ	100,14	s DPH	25/2021	28.04.2021	SCANDI s. r. o.
	Faktúra	2171034383	Vodné, stočné	815,93	s DPH		27.02.2017	StVPS, a.s.				28.02.2017
	Faktúra	201700667	Rámčeky	144,67	s DPH		30.01.2017	KARPEX Bohemia, s.r.o.				31.01.2017
	Faktúra	170095	Materiál	79,20	s DPH		22.02.2017	AQUAUNIVERSAL, s. r. o.				28.02.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1781