• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 160092 SF- občerstvenie 75,16 s DPH 10.01.2017 KUBO LC, s.r.o. 13.01.2017 18.09.2017
    Faktúra 2171197467 Vodné, stočné 474,06 s DPH 24.08.2017 StVPS, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 30.08.2017 30.08.2017
    Faktúra 1172207920 Tlačivá 126,96 s DPH 02.08.2017 ŠEVT a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 10.08.2017 10.08.2017
    Faktúra 2017059 Oprava bezpečnostného systému 77,28 s DPH 10.08.2017 Ing. Karol Csúz - SPIN CHARLIE Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 10.08.2017 10.08.2017
    Faktúra 022017 SF- občerstvenie 118,80 s DPH 21.08.2017 Milan Peťko Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 24.08.2017 24.08.2017
    Faktúra 9170003266 AsC agenda Komplet 2018 190,00 s DPH 23.08.2017 Asc, s.r. o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 23.08.2017 23.08.2017
    Faktúra 2403475407 Telefonická služba 2,20 s DPH 23.08.2017 Orange, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 23.08.2017 23.08.2017
    Faktúra 2171197468 Vodné, stočné 16,66 s DPH 24.08.2017 StVPS, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 30.08.2017 30.08.2017
    Faktúra 54/2021 Zásobník na dezinfekciu, dezinfekcia - MŠ 100,14 s DPH 25/2021 28.04.2021 SCANDI s. r. o. 14.05.2021
    Faktúra 1740101298 Žiarivky 120,41 s DPH 02.08.2017 MURAT - CK, s.r.o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017 09.08.2017
    Faktúra 217001 Rekonštrukcia podlahy 4 996,76 s DPH 16.01.2017 KOFEMIKA, s.r.o. 24.01.2017 18.09.2017
    Zmluva 15/2022/6 Prenájom nebytových priestorov - p. Brunčák s DPH 23.02.2022 OZ VIKIPEMA Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 23.02.2022
    Zmluva 15/2022/5 Prenájom nebytových priestorov - p. Katiová s DPH 23.02.2022 Mgr.Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 23.02.2022
    Zmluva 17/2023/8 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 10,00 s DPH 28.02.2023 Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 29.03.2023
    Zmluva 15/2022/1 Zmluva o nájme nebytových priestorov - škol. bufet s DPH 25.01.2022 Milan Peťko Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 25.01.2022
    Zmluva 15/2022/2 Zmluva o spolupráci UMB BB s DPH 24.01.2022 Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 19.01.2022
    Zmluva 3/2022/1 Dek Trade s DPH 13.01.2022 Mgr. Radosla Čičmanec riaditeľ školy 25.01.2022
    Faktúra 17250341 Čistiace potreby 62,55 s DPH 02.08.2017 RETRO LC s.r.o. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017 09.08.2017
    Faktúra 10252671801 Telefón 39,98 s DPH 10.08.2017 Slovak Telekom, a.s Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 10.08.2017 10.08.2017
    Faktúra 7278859762 Zemný plyn 1 700,00 s DPH 02.08.2017 SPP, a.s. Mgr. Dušan Šimov riaditeľ 09.08.2017 09.08.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3061