Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 162/25_ŠJ Potraviny ŠJ 420,94 s DPH 01.12.2025 PEKÁREŇ, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Objednávka obj.60/2025 Servisné a opravárenské služby 380,00 s DPH 01.12.2025 Milan Peťko ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 15.12.2025 01.12.2025
    Faktúra 167/25_ŠJ Potraviny ŠJ 264,91 s DPH 01.12.2025 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 168/25_ŠJ Potraviny ŠJ 360,67 s DPH 01.12.2025 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Objednávka obj.57/2025 Mikulášske balíšky MŠ 224,91 s DPH 01.12.2025 Pavel Kramec - Oxygen ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 09.12.2025 01.12.2025
    Faktúra 165/25_ŠJ Potraviny ŠJ 107,69 s DPH 28.11.2025 DE-AN s. r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 161/25_ŠJ Potraviny ŠJ 1 917,22 s DPH 28.11.2025 Globactive s. r. o. CARRIES Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 217/2025 Elektrická energia 12/25 - záloha 1 071.00 s DPH 28.11.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 218/2025 Zemný plyn - záloha 12/25 1 836.00 s DPH 28.11.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 219/2025 Detské plachty na lehátka - MŠ 82,50 s DPH 28.11.2025 VIOLET MOON s. r. o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 166/25_ŠJ Potraviny ŠJ 99,60 s DPH 28.11.2025 Globactive s. r. o. CARRIES Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 216/2025 Zemný plyn - záloha telocvičňa 12/25 185,00 s DPH 28.11.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 160/25_ŠJ Potraviny ŠJ 868,87 s DPH 27.11.2025 ATC-JR, s.r. o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Faktúra 215/2025 Školské pomôcky 493,28 s DPH 25.11.2025 TSV Papier ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 222/2025 Tonery 164,00 s DPH obj.56/2025 25.11.2025 Peter Protuš - K6 Computers ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 09.12.2025 09.12.2025
    Objednávka obj.56/2025 Tonery 164,00 s DPH 25.11.2025 Peter Protuš - K6 Computers ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 09.12.2025 25.11.2025
    Objednávka obj.55/2025 Servisné služby 390,00 s DPH 24.11.2025 Peter Protuš - K6 Computers ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 09.12.2025 24.11.2025
    Faktúra 159/25_ŠJ Potraviny ŠJ 817,94 s DPH 20.11.2025 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    Objednávka obj.49/2025 Lavičky šatňové interiérové 1 640.00 s DPH 20.11.2025 INTEGRA - chránené dielne, n.o. ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslav Čičmanec riaditeľ školy 16.12.2025 20.11.2025
    Faktúra 158/25_ŠJ Potraviny ŠJ 356,50 s DPH 20.11.2025 Inmedia spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Halič Erika Mátéová vedúca ŠJ 02.12.2025 02.12.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/4246

    • Prihlásenie